>**[[Menu#Abas Principais#Lançamentos|Lançamentos]] → Faturamento → Compras e Entradas** O módulo de Compra centraliza todas as operações de entrada de mercadorias no sistema. Além das compras de fornecedores, é utilizado para registrar ajuste de estoque, bonificação, devolução de mercadorias e outras operações de entrada configuradas no módulo Tipos de Estoque. --- # Identificação Por ser um [[Formulários|formulário completo]], ao acessá-lo, serão listadas as operações já realizadas. Utilize a [[Formulários#Pesquisas|ferramenta de pesquisa]] para localizar uma operação. Para [[Formulários#Registros#Incluir|incluir]] uma nova entrada, clique em Incluir. ![[Assets/img/ERP/COMPRA/Identificacao.png]] - **Código →** Sequencial gerado automaticamente pelo sistema. É o código de identificação da operação de entrada. - **Data →** Data da operação de entrada. - **Nº Nota Fiscal →** Número da nota fiscal de entrada emitida pelo fornecedor. - **Pedido →** Código do pedido proveniente do fornecedor. Campo não obrigatório. - **Operação →** Descrição da operação de entrada. - **Tipo de Estoque →** Define o comportamento da entrada. Para visualizar os tipos, clique com o botão direito sobre o campo e selecione Tipos de Estoque. É nele que se define se a operação gera financeiro, movimenta estoque e atualiza cadastro. - **Fornecedor →** Selecione o fornecedor por código ou nome. Fornecedores com a opção Inativo marcada no cadastro não serão exibidos. Para operações internas, pode ser informada a própria empresa. Clique com o botão direito para abrir o cadastro de Fornecedores. - **Condição de Pagamento →** Selecione a condição de pagamento da operação. Caso a operação não gere financeiro, este campo será irrelevante. Clique com o botão direito para abrir o cadastro de Condição de Pagamento. - **Saída →** Informe o código de uma operação de saída, como uma venda. Ao informar e teclar Enter, os produtos daquela operação serão incluídos automaticamente para retorno ao estoque. É uma das formas de fazer devolução. ### Status - **Pendente →** Operação iniciada e ainda não salva. - **Financeiro →** Operação salva, porém ainda não faturada. - **Cancelado →** Operação excluída. - **Finalizado →** Operação concluída. ### Produtos Nesta parte são informados os produtos da entrada. - **Produto →** Informe o código ou nome do produto. O sistema exibe o tipo de unidade e a quantidade em estoque. Tecle Enter para selecionar. Clique com o botão direito para abrir o cadastro de Produtos. - **Preço de Compra →** Preço unitário de compra. Se no Tipo de Estoque estiver habilitada a opção Atualizar Cadastro, o preço informado substituirá o preço de compra do cadastro do produto. Caso seja menor que o atual, será considerado como desconto em percentual. - **Quantidade →** Quantidade do produto. Se no Tipo de Estoque estiver habilitada a opção Atualizar Cadastro, ao teclar Enter será exibida a tela de composição de custo, com impostos, outros custos, valor de vasilhames, frete em percentual e em reais, margem de lucro e preço de venda. > [!tip] Cadastro e Exclusão > **Para incluir:** Clique em Incluir ou pressione Enter na grade, informe o Produto, Preço e Quantidade. > > **Para excluir:** Clique com o botão direito sobre o produto no grid → Excluir Item ou utilize Ctrl + Delete. > **Para localizar:** Clique com o botão direito → Localizar Item e informe o código. > **Para observação:** Clique com o botão direito sobre o produto → Observação de Item. --- # Dados Nesta aba são informadas as despesas e o destino da entrada. ![[Assets/img/ERP/COMPRA/Dados.png]] - **Pesos e Volumes →** Somatória automática proveniente do cadastro dos produtos. - **Frete (R$) →** Valor em reais do frete. Se a caixa Ratear estiver marcada, o valor será distribuído proporcionalmente como custo nos produtos. Se não estiver marcada, será somado ao campo Acréscimo na aba Identificação. - **Diversas →** Valor de outras despesas, com a mesma lógica de rateio do frete. - **% Juros →** Percentual de juros acrescentado em cada item da operação. Definido na configuração do Tipo de Estoque. - **Data Alteração →** Data da última alteração nesta operação. - **Data Faturamento / Entrega →** Data de faturamento ou entrega da mercadoria. É a mesma data da aba Identificação. - **Local de Estoque →** Local onde entrará a quantidade dos produtos. Clique com o botão direito para cadastrar um novo em Locais de Estoque. - **Conta →** Conta que será debitada se a operação gerar financeiro. - **Observação →** Campo para observação geral sobre a operação. ### Tipo de Frete - **CIF (Marcado) →** Frete pago pelo fornecedor. Se não estiver marcado para ratear, será apenas um valor informativo e não será somado como despesa. - **FOB (Desmarcado) →** Frete pago pela sua empresa. O valor será somado como despesa, esteja rateado ou não. --- # Totais e Faturamento Na aba Identificação são exibidos os totais da operação. - **Total de Itens →** Quantidade total de itens lançados. - **Acréscimo →** Soma do frete e despesas diversas não rateadas. Caso no Tipo de Estoque esteja marcada a opção para exibir o preço de venda na entrada, aqui será exibido o preço total de venda. - **Desconto →** Desconto em percentual ou em valor, conforme permissão do usuário. Consulte o Plano de Senhas para permissões. - **Bonificação →** Valor de bonificação concedida pelo fornecedor. - **Total →** Valor total da operação. Ao fechar o formulário, o sistema solicita salvar. Caso a operação gere financeiro, será exibida a tela de faturamento. ![[Assets/img/ERP/COMPRA/Faturamento.png]] - **Data de Emissão →** Data de emissão da fatura. - **Conta →** Conta que será debitada na baixa. - **Centro de Custo e Histórico →** Informações provenientes do Tipo de Estoque usado na operação. - **Faturas →** Número de faturas e meio de pagamento conforme selecionado, podendo ser alterado. O código das faturas é composto pelo código da operação + quantidade de faturas. O documento será o número da nota fiscal inserido ou outra informação. - **Vencimento →** Data de vencimento da fatura, podendo ser alterada. - **Dinheiro →** Valor pago em dinheiro no momento da compra. Será debitado imediatamente da conta selecionada e as demais faturas serão recalculadas. Se houver entrada à vista com prazo, ao inserir valor neste campo será criada uma fatura no contas a pagar com prazo de 1 dia. - **Total Faturas / Total Geral →** Resumo dos valores a pagar. > [!tip] Refazer Pagamento > Para refazer o meio de pagamento, clique com o botão direito na tela de faturamento → Refazer Meio de Pagamento e informe o novo meio e prazo. Consulte a aula sobre Condições de Pagamento. # Conclusão > Pronto! Agora você já sabe como realizar as operações de entradas, compras, bonificações e devoluções no QuickTrade.