## Regras para uma Nota Fiscal estar contida no SPED Para que uma **Nota Fiscal** seja incluída corretamente no **SPED**, algumas informações precisam estar preenchidas e configuradas de acordo com as regras do arquivo. A nota poderá não ser incluída no SPED caso apresente alguma das seguintes situações: - Empresa incorreta; - Status **Cancelado**; - Chave de acesso não preenchida ou preenchida incorretamente; - CFOP não preenchido; - Data de emissão fora do período do SPED ou não preenchida; - Modelo diferente de **55**; - Nota Fiscal não preenchida. --- ## Empresa incorreta A nota deve estar vinculada à **empresa para a qual o SPED será gerado**. Caso a nota esteja vinculada à empresa incorreta, será necessário realizar o ajuste antes de gerar o arquivo. ### Como verificar e ajustar Primeiro, localize a entrada utilizando: - Número da **Nota Fiscal**; - Código da operação (**IDCOMPRA**). Após localizar a entrada: 1. Clique duas vezes sobre ela para entrar no **modo de alteração**. 2. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação. 3. Confirme para continuar. 4. Clique com o **botão direito do mouse** sobre a opção **Empresa**. Será possível verificar qual empresa está vinculada à nota. ### Alterando a empresa Verifique se a empresa selecionada corresponde à empresa para a qual o **SPED** será gerado. Caso esteja incorreta: 1. Selecione a empresa correta; 2. Feche a tela; 3. Salve a alteração. --- ## Gerando o SPED novamente Após realizar qualquer uma das correções necessárias, basta **gerar novamente o SPED**. Depois, encaminhe o arquivo para a **contabilidade validar**. > **Importante:** caso a nota continue não sendo incluída no SPED após as correções, verifique novamente todas as informações listadas no início deste artigo.